MoneyDJ新聞 2020-02-18 09:14:40 記者 張以忠 報導

 

好樂迪(9943)今(2020)年1月營收3.37億元,月增37.47%、年增18.98%,創多年來單月新高,主因今年農曆年假提前所帶動,展望後市,法人指出,由於武漢肺炎疫情爆發,台灣確診人數增加之下,影響實體店面消費意願,若以1、2月合計來看,營收恐較去年同期下滑,由於疫情後續發展還不明朗,目前對後市暫時保守看待。另方面,好樂迪去年EPS粗估站穩5元以上,市場預期至少配發現金股利4元,依17日收盤價67.70元估算,目前殖利率達近6%水準。

好樂迪為KTV連鎖業者,目前全台有52個營業據點。好樂迪目前持有國內另一家KTV連鎖業者錢櫃約26%股權。營收結構中,包廂收入佔44%、餐飲收入36%、公賣收入16%,其餘為其他。營收區域分布結構中,北區佔59%、中區18%、桃竹區13%、南區10%。

好樂迪去年前3季營收22.86億元、年增0.22%,營業利益5.07億元、年增4.96%,稅後淨利6.55億元、年減4.26%,EPS為4.44元。好樂迪去年第4季營收7.04億元,季減6.43%、年減2.88%,法人指出,好樂迪第4季獲利估較上一年同期下滑,去年全年EPS估5元以上、但低於2018年的6.06元。

市場預期,好樂迪去年在獲利下滑之下,預期現金股利配發水準低於上一年的5.4元,不過預期至少配發現金股利4元,依17日收盤價67.70元估算,目前殖利率達近6%水準。

好樂迪今年1月營收3.37億元,月增37.47%、年增18.98%,創多年來單月新高,主因今年農曆年假提前所帶動,展望後市,法人指出,由於武漢肺炎疫情爆發,台灣確診人數增加之下,影響實體店面消費意願,雖然1月營收年增雙位數,不過若以1、2月營收合計來看,恐較去年同期下滑,整體第1季營收表現不容樂觀看待。

法人指出,好樂迪KTV主攻年輕客層,近期受武漢肺炎疫情影響,學生皆延後開學,其中,高中延後至2月25開學、大學延後至3月初開學,不過觀察目前學生並沒有因為寒假延長而讓消費需求延續,目前門市需求僅有平日營運水準,由於寒假延後開學天數會由暑假補上,換言之,寒假延長需求沒有相應增加,又得面臨暑假旺季會縮短的情況,由於疫情後續發展還不明朗,目前對好樂迪後市暫時保守看待。

展店計畫方面,法人表示,好樂迪今年展店計畫不變,預計今年上半年在宜蘭市區開出一店;另方面,目前好樂迪客層以學生為主,為因應少子化趨勢以及追求營運持續穩健成長,必須拓展學生族群以外的客層,因此發展高端品牌V-MIX,其客單價高出目前好樂迪一般門市逾1.5倍,鎖定消費力及消費習性吻合的六都拓點,目前V-MIX有中和、台中、東港三間門市,中和以及台中營運已在軌道上,東港店目前較為辛苦,主因與當地消費習性不合,還需要持續調整。

 

 

MoneyDJ新聞 2018-11-22 10:25:42 記者 張以忠 報導

 

好樂迪(9943)今(2018)年第3季營收7.48億元、年增3.43%,受惠費用控管有成,營業利益1.38億元、年增15.24%,稅後淨利1.96億元、年增3.98%,EPS為1.33元;好樂迪10月營收2.29億元、年減8.84%,營收年減幅較預期為大,除了去年同期有雙十連假基期較高之外,整體消費需求轉弱、選舉將至亦為可能因素之一,法人預期,11月營收較去年同期持平或小衰退、較10月衰退幅收斂,整體第4季營收估個位數年減,全年而言,在上半年明顯成長帶動下,今年全年獲利可望優於去年,EPS估站穩5元以上,明年而言,整體景氣看法暫不明朗,營收暫估持平或略增,好樂迪持續尋找合適地點開店,不過目前暫無明確開店時程。

好樂迪為KTV連鎖業者,目前全台有52個營業據點。好樂迪目前持有國內另一家KTV連鎖業者錢櫃約26%股權。營收結構中,包廂收入佔44%、餐飲收入36%、公賣收入16%,其餘為其他。營收區域分布結構中,北區佔59%、中區18%、桃竹區13%、南區10%。

好樂迪今年第3季營收7.48億元、年增3.43%,受惠費用控管有成,營業利益1.38億元、年增15.24%,稅後淨利1.96億元、年增3.98%,EPS為1.33元。好樂迪今年前3季營收22.81億元、年增4.14%,受惠優化管理流程,有效減少費用,營業利益4.83億元、年增24.43%,稅後淨利6.84億元、年增31.71%,EPS為4.64元。

好樂迪10月營收2.29億元、年減8.84%,營收年減幅較預期為大(原本預期低個位數下滑),除了去年同期有雙十連假基期較高之外,整體消費需求轉弱、選舉將至亦為可能因素之一,法人預期,11月營收較去年同期持平或小衰退、較10月衰退幅收斂,整體第4季營收估個位數年減,整體第4季獲利估較去年同期持平或略降。

全年而言,法人表示,儘管下半年大環境需求轉弱,不過在上半年明顯成長帶動下,加上好樂迪持續優化管理、費用控管、帶動營益率成長,今年全年獲利可望優於去年,EPS估站穩5元以上。法人預期明年至少配發現金股利4元,依目前股價計算,現金殖利率達近7%水準。

明年而言,法人表示,整體景氣看法暫不明朗,營收暫估持平或略增,好樂迪持續尋找合適地點開店,不過目前暫無明確開店時程。

費用率方面,明年預期資本支出不會增加,折舊費用則有機會下降,不過明年資本工資調漲,好樂迪雖已超過基本工資水準,但還是會依照市場行情一定程度調升,整體而言,明年費用率估較今年持平或略增。

另方面,目前好樂迪客層以學生為主,為因應少子化趨勢以及追求營運持續穩健成長,必須拓展學生族群以外的客層,因此發展高端品牌V-MIX,其客單價高出目前好樂迪一般門市逾1.5倍,鎖定消費力及消費習性吻合的六都拓點,目前V-MIX有中和、台中、東港三間門市,中和以及台中營運已在軌道上,東港店目前較為辛苦,主因與當地消費型性不合,還需要持續調整。

 

《觀光股》好樂迪H1獲利近3年同期高,今年營運看優

2018/08/17 16:51 時報資訊

 

【時報記者林資傑台北報導】KTV業者好樂迪 (9943) 今日召開法說會,受惠營收恢復成長、成本控管得宜,2018年第二季淡季獲利持穩,與上半年同創近3年同期高點。展望後市,雖然下半年營運普遍偏淡,但公司預期營收可望持穩向上、獲利亦可望優於去年。

好樂迪受步入淡季影響,2018年第二季合併營收7.39億元,季減6.78%、仍年增6.35%,為近3年同期高點。毛利率56.81%、營益率20.15%,低於首季60.63%、24.81%、優於去年同期55.92%、15.7%,營益率創近7年同期高點。

在本業獲利登高、業外收益季增26.92%、年增80.21%同步挹注下,好樂迪第二季歸屬業主稅後淨利2.28億元,季減11.72%、年增50.05%,每股盈餘1.55元,低於首季1.76元、優於去年同期1.03元,獲利創近3年同期高點。

合計好樂迪上半年合併營收15.32億元,年增4.49%。毛利率58.79%、營益率22.56%,優於去年同期57.91%、18.35%。歸屬業主稅後淨利4.87億元,年增47.5%,每股盈餘3.31元,優於去年同期2.25元,營收、營益率、獲利、每股盈餘均創近3年同期高點。

加計高端品牌V-MIX在內,好樂迪目前全台共52家門市。對於上半年營運恢復成長,營運長李天行表示,主要受惠來客數及客單價提升,又以客單價成長較明顯。財務部協理李俊德指出,在營收規模成長、成本控管效益顯現下,使營業利益成長更勝營收。

展望後市,李天行表示,今年將持續展店拓點、同步汰弱留強,並提升餐飲品質、增加聚餐元素,讓KTV能更好玩,目前尚無關店計畫。此外,好樂迪近1年會員數增加達6成,後續將持續加強會員行銷與經營。

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